Le service du contrôle de gestion de TDF, opérateur d’infrastructures et de réseaux numériques — notamment connu pour la détention et l’exploitation de sites de radiodiffusion et de télédiffusion — était confronté aux limites d’Excel pour son pilotage de la performance. En particulier en matière de volumétrie et de gestion des données. Face à ces contraintes, l’entreprise a engagé une réflexion sur l’évolution de ses outils. Elle a décidé de lancer un projet de mise en œuvre d’une solution EPM (Enterprise Performance Management). À l’issue de ce processus, TDF a sélectionné Pigment, une solution de financial planning capable de répondre aux enjeux de pilotage, d’automatisation et de montée en charge des données.
À travers ce retour d’expérience, nous verrons comment la mise en place de Pigment a permis de transformer les pratiques : intégration de l’intelligence métier directement dans l’outil, automatisation des calculs et des allocations, collaboration renforcée avec les contributeurs et co-construction efficace avec l’intégrateur. L’objectif : un pilotage financier plus agile, plus fiable et plus orienté décision.
Automatiser et scénariser le budget grâce à l’intelligence métier
Utilisé dans le cadre du financial planning, Pigment permet d’intégrer l’intelligence métier directement dans le budget. Les impacts sur le P&L sont calculés en temps réel, clés d’allocation incluses, pour une prise de décision immédiate.
« L’objectif n’était pas simplement d’utiliser l’outil comme une base de données de restitution, mais d’y intégrer de l’intelligence métier. Concrètement, toute variation de prix unitaires ou de volumes est immédiatement traduite en impact sur le compte de résultat, y compris après application des clés d’allocation.
Cette capacité de calcul en temps réel permet de scénariser facilement et d’obtenir des résultats instantanés. Ce qui serait aujourd’hui très complexe, voire impossible, à reproduire dans Excel sans disposer de l’ensemble des données et des règles d’allocation à jour.
Le processus budgétaire est désormais largement automatisé grâce à l’import direct des données saisies par les contributeurs dans l’EPM. Les contrôleurs de gestion locaux n’ont plus à gérer des tâches chronophages d’agrégation, de recalcul ou de consolidation. Ces étapes sont supprimées du processus.
Enfin, la traçabilité des données renforce la dimension collaborative du budget. Chaque chiffre étant rattaché à son contributeur, les échanges sont plus directs, plus rapides et plus qualitatifs. Ce qui améliore à la fois la fiabilité des données et l’efficacité du pilotage. »
Une autonomie renforcée du contrôle de gestion sur l’intégration des données
En utilisant Pigment pour son financial planning, le contrôle de gestion gagne en autonomie sur l’intégration des données. Les équipes métiers pilotent elles-mêmes les flux, tandis que la DSI intervient uniquement pour automatiser et industrialiser les processus.
« Du côté du contrôle de gestion, nous avons été totalement autonomes sur l’intégration des données dans l’EPM. Les fonctionnalités d’intégration de Pigment sont suffisamment intuitives pour nous permettre de créer nous-mêmes les flux de données, sans solliciter la DSI.
L’intervention de la DSI a été nécessaire uniquement pour des sujets d’infrastructure : la création d’un serveur et la mise à disposition de fichiers à plat. Une fois cet environnement en place, nous avons pu gérer les intégrations de manière indépendante.
Dans un premier temps, nous avons chargé manuellement les fichiers dans l’outil, ce qui n’a pas freiné l’avancement du projet. En revanche, lorsque l’objectif a été de fiabiliser et automatiser les flux, l’appui de la DSI est devenu indispensable.
Aujourd’hui, nous avons largement automatisé le fonctionnement. Le contrôle de gestion est complètement autonome au quotidien. La DSI n’intervient plus que de façon ponctuelle, notamment lorsqu’il s’agit d’intégrer de nouvelles sources de données ou de mettre en place des automatisations supplémentaires.
Cette organisation a permis de réduire fortement les dépendances, d’accélérer le projet et de clarifier les rôles entre les équipes métier et IT. »
La co-construction avec l’intégrateur, facteur clé de réussite du projet
Le déploiement de Pigment pour le financial planning repose sur une approche de co-construction étroite avec l’intégrateur. Cette collaboration étroite entre métier et expert a permis d’accélérer le projet et d’atteindre des objectifs ambitieux.
« Dès la sélection du couple éditeur–intégrateur Pigment / Intis, nous avons fait le choix de conduire le projet en co-construction. Cela impliquait, côté client, un engagement fort dès le départ.
Un prérequis essentiel était la mise à disposition d’une ressource métier dédiée, capable de travailler au quotidien avec l’intégrateur. Dans ce cadre, j’ai été mobilisé à hauteur de 70 % de mon temps sur la mise en place de l’outil.
Ce niveau d’implication était volontaire. En tant que client, il était clé de se rendre réellement disponible pour co-construire la solution directement dans l’application, aux côtés du consultant intégrateur, et non de se limiter à un rôle de validation.
Cette approche s’est révélée déterminante pour la réussite du projet. Elle a permis d’accélérer fortement la mise en œuvre et d’atteindre des objectifs particulièrement ambitieux. Tout cela, en garantissant une solution alignée avec les besoins métier dès le départ. »
Les bénéfices clés du projet Pigment pour le financial planning de TDF
- Une autonomie renforcée : le contrôle de gestion pilote lui-même l’intégration des données et les scénarios budgétaires, avec un minimum d’intervention de la DSI.
- De l’automatisation et un gain de temps : calculs P&L en temps réel, application des clés d’allocation et suppression des tâches manuelles d’agrégation et de consolidation.
- Une scénarisation rapide et fiable : impact immédiat des variations de volumes et de prix, même post-clés d’allocation.
- Une collaboration optimisée : traçabilité des chiffres par contributeur et échanges plus directs entre équipes métier.
- Un projet accéléré grâce à la co-construction : implication métier et travail avec l’intégrateur pour atteindre des objectifs ambitieux.
FAQ : Tout savoir sur Pigment pour le financial planning
Comment Pigment optimise le financial planning ?
Pigment est une solution EPM (Enterprise Performance Management). Elle permet de centraliser les données, d’automatiser les calculs budgétaires et d’analyser en temps réel l’impact des variations de volumes ou de prix sur le P&L. Au-delà du budget, la solution peut également répondre à de nombreux autres cas d’usage de l’entreprise. Comme la planification commerciale, le forecast opérationnel ou le suivi des investissements, offrant ainsi une vision complète et intégrée de la performance.
Quels sont les avantages pour le contrôle de gestion ?
Les contrôleurs de gestion gagnent en autonomie et en efficacité : intégration directe des données, automatisation des allocations et des scénarios, visibilité instantanée sur les résultats et collaboration plus fluide avec les contributeurs et la DSI.
Comment mettre en place un projet EPM avec Pigment ?
La co-construction favorise la réussite du projet et l’implication du client est primordiale. Idéalement, une ressource métier dédiée travaille directement avec l’intégrateur. Elle permet de paramétrer l’outil selon les besoins réels et accélère la mise en œuvre, tout en garantissant l’adhésion des équipes financières.
